2025年度信宜市总工会整体支出绩效自评报告出炉

　　根据《关于开展2025年度部门预算单位整体支出绩效评价自评工作的通知》（信财绩〔2026〕2号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年度信宜市总工会整体支出绩效自评报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位情况。

　　信宜市总工会成立于1952年，是党的群团组织。

　　（二）人员情况。

　　2025年纳入我部门决算编报范围的单位共1个，年末实有在职人员12人，退休人员30人（含文化宫）。决算报表中的在职人员22人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是决算报表中的编制数包含了下属单位工人文化宫，他们为独立核算、自收自支的事业单位，不纳入此次绩效自评范围。

　　（三）工作职能。

　　信宜市总工会的主要职责为负责执行贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究、制订全市工会规范性文件和工作计划，并组织实施、承担指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会组织建立平等协商集体合同制度和监督保证机制，依法调处劳动关系，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

　　二、自评工作情况

　　（一）评价小组情况。

　　1.评价小组成立情况。

　　为确保本单位绩效自评工作顺利开展，我会成立了评价小组，由市人大常委会副主任、总工会主席梁其金同志任组长，总工会常务副主席何舟、总工会专职副主席何珊珊同志为副组长，各部室负责人和财务人员为成员，领导小组下设办公室在财务与资产管理办公室，由关海冰、潘波同志负责办公室的日常工作。

　　2.评价小组各部门分工。

　　组长负责2025年度单位整体支出绩效评价全面工作，领导单位整体支出绩效评价小组开展工作；副组长筹划部署、指导 单位绩效评价小组开展工作；成员负责填写部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出绩效自评报告，收集整理自评材料，在政府门户网站公开自评数据。

　　（二）自评工作情况。

　　按照绩效自评工作要求，我会迅速成立绩效评价工作小组，组织相关人员对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，明确实施步骤。

　　检查小组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅相关资料、审查账簿凭证等方式，先由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际情况再次评分，着重核查“三公”经费及内部控制制度等情况。

　　对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　所有自评材料按财政规定时间报送，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效目标设置情况

　　（一）总体绩效目标。

　　依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，同时紧紧围绕全市中心工作，聚焦主业主责，既保障干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，努力服务职工，提升全市工会干部素质。

　　（二）阶段性绩效目标。

　　加强对工会干部的业务知识培训；延长帮扶链条，做大做强帮扶工作品牌，关心一线职工，着力为困难职工解决子女就学等实际问题；经常性地开展职工文体活动，满足职工日益精神文化需求。

　　（三）绩效目标情况。

　　本单位依据部门“三定”方案的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务。符合客观实际，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。

　　四、预算支出管理情况

　　（一）整体支出完成率。

　　2025年本部门财政拨款收入380.78万元，财政实际拨款  380.78万元。实际支出380.78万元，上年结余结转数0万元，整体支出完成率100%。

　　（二）财务合规性。

　　我会资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财经法规，认真执行市财政局的有关规定和财务制度，单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等都是严格按有关规定制度执行。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。我会本着精打细算、合理开支、保障重点的原则，确保了2025年各项工会工作的开展，较好地完成了全年度的工作目标任务。

　　（三）信息公开。

　　1.自评信息公开。

　　我会按通知要求在信宜市政府信息公开系统公开本单位自评报告（网址为：http://www.xinyi.gov.cn）。

　　2.预算决算信息公开。

　　我会按照政府信息公开有关规定在信宜市政府信息公开系统及时公开预决算信息（公开网址为：http://www.xinyi.gov.cn）。

　　五、预算管理情况

　　（一）项目管理。

　　1.项目实施程序。

　　我会各项目在开展时，严格按照市财政局的规定，由单位提出申请，报市分管领导审核同意后，送市财政对口科室审批落实经费，项目严格按照申请规定办理。

　　2、项目监管。

　　我会对所实施项目进行严格管理，科学使用，通过组织召开预算执行推进会议，加快预算执行进度；实施部室将根据各项目推进情况对项目进行绩效评价考核。项目的立项、执行及管理等情况，全程纳入党风廉政建设责任制考核重点内容。

　　（二）资产管理。本部门无资产管理。

　　（三）经费管理。

　　1.“三公”经费控制率。2025本部门“三公”经费预算1.9万元，实际支出数为1.31万元，“三公”经费控制率为68.95%。主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，压减支出，从严控制“三公”经费开支。

　　2.“公用经费”控制率。2025年“公用经费”预算安排数为14万元，实际支出数为13.63万元，“公用经费”控制率为97.36%。

　　（四）在职人员控制率。

　　我会2025年机构编制部门核定单位编制数12人，当年年末单位实有在编12人，在职人员控制率100%，没有出现超编情况。

　　六、整体绩效

　　通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，我会2025年度整体支出绩效自评综合考评良好。具体评价如下：

　　我会2025年度财政拨款实际支出 380.78万元，其中基本支出360.45万元，项目支出20.33万元，既保障干部职工工资及个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，努力服务好职工、提升全市工会干部素质、开展困难职工帮扶工作等。

　　（一）积极为一线职工送清凉、送健康。开展2025年“关爱职工，夏送清凉”慰问活动，为一线职工送去凉茶、饮料等，惠及1000名在一线高温岗位的职工。

　　（二）深入开展“金秋助学”活动，精准识别，精准帮扶。今年帮扶学生49人，其中在读高中生9人，大学生40人，助力我市困难职工子女成长成才。

　　七、存在问题

　　内部控制制度还不够健全，缺少内控建设、风险评估和绩效评价管理方面的专业化人才，相关管理制度还有待进一步完善。

　　八、今后改进措施

　　（一）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　（二）进一步提高资金使用效益。加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

来源：信宜市总工会